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遵义会议纪念馆 2022年单位预算及“三公”经费预算信息
日期:2022.02.05


遵义会议纪念馆

2022年单位预算及“三公”经费预算信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开目录

 

第一部分 遵义会议纪念馆概况

一、单位主要职能

二、单位预算构成

三、单位人员构成

第二部分 遵义会议纪念馆2022年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义会议纪念馆2022年预算情况说明

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、国有资产占有使用情况

二、政府采购情况

三、政府购买服务情况

四、预算绩效管理情况

五、项目支出安排情况

六、部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 遵义会议纪念馆概况

 

一、单位主要职能

1、收藏展览文物,弘扬“遵义会议精神”;

 2、从事文物征集、鉴定、登编、保管、文物展览;

3、从事近代史研究、文物宣传、文物讲解、历史著作等。

二、预算单位构成

本单位下设6个内设科室,分别为党政办公室、资料研究室、文物保管部、宣传教育部、安全保卫部、游客服务部;下设11个场馆管理所,分别为遵义会议会址管理所、遵义会议陈列馆管理所、遵义会议期间毛泽东张闻天王稼祥住处管理所、红军总政治部旧址管理所、中华苏维埃国家银行旧址管理所、红军遵义警备司令部旧址管理所、红军总政治部地方工作部旧址管理所、遵义会议期间博古李德住处管理所、遵义会议期间邓小平住处管理所、陈云与遵义会议图片展管理所、遵义会议参加者展览管理所。

三、单位人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义会议纪念馆

财政全额补助事业单位

2



(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

37



35

44

 

第二部分遵义会议纪念馆2022年单位预算公开报表(详见附件)

 

 

第三部分遵义会议纪念馆2022年预算情况说明

 

一、单位收支总体情况

遵义会议纪念馆2022年初单位预算收入总额为1784.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入684.63万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入600万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入500万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算1784.36万元,其中:一般公共服务支出  524.03万元,社会保障和就业支出60.52万元,卫生健康支出  46.21万元,住房保障支出53.88万元。

遵义会议纪念馆2022年单位预算收支总额与2022年相比,增加(减少)1604.33万元。主要原因是:主要原因是:2022年中央免费开放补助资金文件未下达,未做年初预算 。

二、单位收入总体情况

遵义会议纪念馆2022年收入预算总额为1784.63万元,较上年减少1604.33万元,主要原因:2022年中央免费开放补助资金文件未下达,未做年初预算 。其中:一般公共预算财政拨款收入684.63万元,占2022年单位收入的38%,较上年减少1.06万元,主要原因:离退休人员活动经费未拨入;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2022年单位收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:我馆无政府性基金预算财政拨款收入;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2022年单位收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:我馆无国有资本经营预算财政拨款收入;财政专户管理资金收入0万元,占2022年单位收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:我馆无财政专户管理资金收入;事业收入0万元,占2022年单位收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:我馆无事业收入;事业单位经营收入0万元,占2022年单位收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因:我馆无事业单位经营收入;上级补助收入600万元,占2022年单位收入的100%,较上年增加600万元,主要原因:单位其他资金项目收入;附属单位上缴收入0万元,占2022年单位收入的0%,较上年增加(减少)0万元,主要原因我馆无附属单位上缴收入,;其他收入500万元,占2022年单位收入的100%,较上年增加0万元,主要原因:单位其他资金项目金融机构共建款;上年结转0万元,占2022年单位收入的0%,较上年增加(减少)  万元,主要原因:我馆无上年结转。

三、单位支出总体情况

遵义会议纪念馆2022年支出预算总额为1784.63万元,较上年减少1604.33万元(主要原因:我馆2022年中央免费开放资金未下达,未做年初预算)。其中:基本支出603.29万元,占2022年单位支出的34%;项目支出1181.34万元,占2022年单位支出的66%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出0万元,占总支出的0%;事业运行支出442.68万元,占总支出的24%;机关事业单位基本养老保险缴费支出38.58万元,占总支出的2%;住房公积金支出53.88万元,占总支出的3%;卫生健康支出46.21,占总支出的3%。。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出81.34万元,占总支出的5%;信息化建设支出0万元,占总支出的0%;其他一般公共服务支出0万元,占总支出的0%;其他支出1100万,占总支出的62%。

四、财政拨款收支总体情况

遵义会议纪念馆2022年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为684.63万元,其中:本年收入684.63万元,占财政拨款收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出684.63万元,其中:一般公共服务支出524.03万元,占财政拨款支出的100%;社会保障和就业支出60.52万元,占财政拨款支出的9%;卫生健康支出46.21万元,占财政拨款支出的7 %;住房保障支出53.88万元,占财政拨款支出的9%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:文化旅游体育与传媒支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占财政拨款支出的0%

遵义会议纪念馆2022年财政拨款收支总额与2021年相比,减少1.06万元,主要原因:离退休人员活动经费未批复。

五、一般公共预算支出情况  

遵义会议纪念馆2022年一般公共预算支出总额684.63万元,较上年减少1.06万元,主要原因:离退休人员活动经费未批复。其中:基本支出603.29万元,占一般公共预算支出总额的88%;项目支出81.34万元,占一般公共预算支出总额的12%。基本支出中行政运行支出为524.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出38.58万元,住房公积金支出53.88万元,职工医疗保险缴费19.13万元,公务员医疗补助缴费27.08万元。项目支出中一般行政管理事务支出81.34万元,信息化建设支出  0万元,其他一般公共服务支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义会议纪念馆2022年一般公共预算基本支出为603.29万元,较上年减少2.4万元,主要原因:离退休人员活动经费未批复。其中:人员经费589.61万元,占一般公共预算基本支出的98%;公用经费13.68万元,占一般公共预算基本支出的2%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出462.39万元,占人员经费的78%;对个人和家庭的补助支出127.22万元,占人员经费的22%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出13.68万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义会议纪念馆2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为 万元,较2021年预算数减少12.8万元、下降100%。主要原因是:2022中央免费开放补助资金未下达文件,未做年初预算。其中:公务接待费0万元,比上年减少1.8万元,下降100%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务车购置及运行维护费11万元,比上年减少11万元,下降100%。遵义会议纪念馆2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为100%。

八、政府性基金预算支出情况

遵义会议纪念馆2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。(如存在政府性基金预算支出的单位。可以描述为:遵义会议纪念馆2022年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因:我馆无政府性基金预算支出。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%。)

九、国有资本经营预算支出情况

遵义会议纪念馆2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

 

第四部分 其他重要事项说明

 

一、国有资产占有使用情况

截至2022年初,遵义会议纪念馆国有资产原值合计36585万元,较上年增加384.17万元。其中:流动资产7586万元,固定资产26909万元,长期投资0万元,在建工程1972元,无形资产118万元,其他资产0万元。

二、政府采购情况

遵义会议纪念馆2022年政府采购预算共0万元,比上年减少123万元,下降100%。其中:货物类采购预算共安排0万元,比上年减少123万元,下降100%;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增减变化的原因是:2022年中央免费开放补助资金文件未下达,未做年初预算。

三、政府购买服务情况

遵义会议纪念馆2022年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0 万元。

四、单位预算绩效管理情况

遵义会议纪念馆2022年实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算81.34万元,均为项目支出预算。(详见附件)

五、项目支出安排情况

遵义会议纪念馆2022年项目支出预算为81.34万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是中央免费开放补助市级配套资金项目80万元,占项目预算总支出的98%。

六、部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  附件:遵义会议纪念馆2022年部门预算公开报表(15张)


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