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遵义会议纪念馆2021年部门决算公开
日期:2022.08.09

遵义会议纪念馆2021年度

部门决算

2022年7月

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位和人员构成

第二部分2021年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

二、2021年度收入决算情况说明

三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

十二、2021年度政府采购支出情况说明

十三、2021年度国有资产占用情况说明

、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、承担文物征集、鉴定、登编、保管、展览,近现代史研究,文物宣传、文物讲解、历史著作及图录编辑出版等工作;

 2、承担“遵义会议”等红色文化的理论研究、阐释、宣传、保护等工作;

3、提供相关社会服务。

二、机构设置

遵义会议纪念馆(遵义会议研究院)为市文化旅游局所属财政全额预算管理正县级公益一类事业单位。内设党政办公室、宣传教育部、文物保护部、安全保卫部、游客服务部、资料研究室、旧居服务部、陈列馆服务部、会址服务部、总政服务部。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义会议纪念馆

财政全额补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。

 

 

 

(二)部门人员构成

 

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

37

35

0

35

45

第二部分2021年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款收入支出决算表(公开10表)

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8726.05万元,与2020年相比,增加505.25万元,增长6.15%,主要原因是遵义会议纪念馆陈列馆展陈提升专项资金。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计5742.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5742.90万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%

三、2021年度支出决算情况说明

   本年支出合计4306.24万元,其中:基本支出602.59万元,占13.99%;项目支出 3703.66万元,占86.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8131.36万元,2020年相比,增加1186.25元,增长17.08%,主要原因是遵义会议纪念馆陈列馆展陈提升专项资金。   

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3777.31万元,占本年支出合计的87.72%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少656.79万元,减少17.39%,主要原因是遵义会议陈列馆改陈布展专项资金年底拨入,该项工程正在实施相关流程阶段,资金未拨付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

文化体育与传媒支出科目(类)3638.91万元,占96.34%;社会保障和就业支出科目(类)45.06万元,占1.19%;卫生健康支出科目(类)40.75万元,占1.08%;住房保障支出科目(类)52.58万元,占1.39%;其他支出支出科目(类)0万元,占0%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3388.69万元,支出决算为3777.31万元,完成年初预算的111.47%。其中:

1.文物体育旅游与传媒(类)文物(款)文物保护 (项)。年初预算为0万元,支出决算为205.58万元,完成年初预算的205.58%。决算数大于预算数的主要原因是文物保护专项资金未做年初预算。

2. 文物体育旅游与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为3229.29万元,支出决算为3638.91万元,完成年初预算的112.68%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资薪金正常晋升及2021年国家文物保护专项资金。

3.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为64.37万元,支出决算为45.06万元,完成年初预算的70%。决算数小于预算数主要原因是在职人员职业年金单位部分未转入社保局。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为17.63万元,支出决算为18.04万元,完成当年预算的102.33%。决算数与预算数的相对持平。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为25.63万元,支出决算为22.71万元,完成当年预算的88.61%。决算数小于预算数是因原编制退休人员2人转入遵义市退役军人事务局。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为51.77万元,支出决算为52.58万元,完成当年预算的101.56%,决算数与预算数相对持平。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出602.59万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费580.92万元,主要包括基本工资139.09万元、津贴补贴67.17万元、绩效工资97.34万元、离退休费126.89万元、抚恤金4.68万元、生活补助1.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费37.25万元,职工基本医疗保险缴费18.04万元,公务员医疗补助缴费22.71万元,其他社会保障缴费7.82万元,住房公积金52.58万元,职工伙食补助费6.03万元;公用经费21.66万元,主要包括办公费0.01万元、邮电费3.18万元、差旅费0.21万元、工会经费5.23万元,福利费7.06万元,税金及附加5.29万元,其他商品和服务支出0.68万元

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元,支出决算为7.08万元,完成预算的55.31%,决算数小于预算数的主要原因是要原因是严格按照国家相关规定压缩公务接待标准,减少接待批次以及公车改革、新冠疫情影响等因素。与2020年相比,减少3.59万元,降低33.65%,主要原因是严格按照国家相关规定压缩公务接待标准,减少接待批次以及公车改革、新冠疫情影响等因素。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算7.08万元。其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.42万元,占90.68%;公务接待费支出决算0.65万元,占9.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初预算时,因公出国经费统一由市级财政带编预算,在预算执行中在根据部门因公出国的需求申请下达经费。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为11万元,支出决算为6.42万元,完成年初预算的58.36%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革、新冠疫情影响等因素。公务用车购置及运行维护费与2020年相比,减少3.57万元,降低36.06%,减少主要原因是公车改革、新冠疫情影响等因素。

其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台我馆无公务用车购置费,由市级财政统一安排;公务用车运行维护费6.42万元,主要用于公务用车进行日常公务活动所发生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。截至2021年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为1.8万元,支出决算为0.65万元,完成

年初预算的36.11%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照国家相关规定压缩公务接待标准,减少接待批次及新冠疫情影响。公务接待费与2020年相比,减少0.03万元,降低4.41%,减少的主要原因是严格按照国家相关规定压缩公务接待标准,减少接待批次及新冠疫情影响。2021年国内公务接待20批次,130人次,支出0.65万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元,未发生外事接待费用;其他国内公务接待费20批次,130人次,支出0.65万元,主要内容为接待全国各兄弟馆考察、学习等公务性接待。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元,本年与上年均无收入预算也无相应支出预算,故本表为空表。

(二)2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元,本年与上年均无收入预算也无相应支出预算,故本表为空表。

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2021年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元,因本年与上年均无收入预算也无相应支出预算,故本表为空表。

(二)2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元,本年与上年均无收入预算也无相应支出预算,故本表为空表。

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

2021年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中:事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元,其中:

1.一般公共服务支出 0万元;

2.国防支出 0万元;

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,比年初预算增加0万元,增长0%,主要原因是我馆无机关运行经费支出。2020年同样无机关运行经费支出。

十二、2021年度政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1233.66万元,其中:政府采购货物支出627.76万元、政府采购工程支出59.83万元、政府采购服务支出546.07万元。授予中小企业合同金额1233.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、2021年度国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于我馆职工日常公务出行;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作,共计2个市级财政项目进行了绩效自评,涉及资金2783万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

1、2021年中央免费开放补助资金项目

根据年初设定的绩效目标,本部门已完成全部目标任务。项目概况保障纪念馆免费开放正常运转和提升公共服务能力支出,支出范围包含人员工资福利、设备购置、水电费、维修费、劳务费、全国巡展、物业管理费及运行费用等支出,涉及免费开放的全范围,年初预算数2703万元,实际执行数为2473.21万元,执行率91.5%,自评结论为优,自评得分为91.5分。(项目支出绩效自评表见附表)

2、2021年中央免费开放补助资金市级配套项目

  根据年初设定的绩效目标,本部门已完成全部目标任务。项目概况保障纪念馆免费开放正常运转和提升公共服务能力支出,支出范围包含人员工资福利、设备购置、水电费、维修费、劳务费、全国巡展、物业管理费及运行费用等支出,涉及免费开放的全范围,年初预算数80万元,实际执行数为80万元,执行率100%,自评结论为优,自评得分为91.1分。(项目支出绩效自评表见附表)

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)结余分配:指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育旅游与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(十八)文化体育旅游与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(十九)社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。


遵义会议纪念馆2021年部门决算公开(最终).zip


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