遵义会议纪念馆
2022年度部门决算
2023年7月
目录
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
1、负责遵义会议精神理论研究、阐述、宣传、利用等工作，弘扬长征精神和遵义会议精神；
2、承担反映遵义会议前后历史、红军长征史、中国共产党历史的文献文物调查、征集、保护、收藏、保管，以及相关文物宣传、讲解，相关历史著作及图录编辑出版等工作；
3、负责遵义会议会址等革命旧址的管理，做好有关革命遗址、纪念建筑和文物资料的保护和维护等工作；
4、负责遵义会议纪念馆陈列展览，策划、举办遵义会议主题（专题）展览，开展相关辅助展览；
5、承担遵义会议宣传教育，深入开展免费开放工作，充分发挥革命纪念地、革命文物的宣传教育功能；
6、承担革命传统教育基地、爱国主义教育基地、青少年思想道德教育基地、全民国防教育基地建设工作，传承红色基因，赓续红色血脉；
7、发挥馆藏文物、资料的科学研究作用，开展同相关革命纪念地、博物馆、科研单位、高校等机构和组织的合作交流和学术交流，为本馆和社会科研服务；
8、负责遵义会议纪念馆讲解员队伍建设；
9、完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
本单位内设科室10个，具体是：党政办公室、资料研究室、文物保护部、宣传教育部、安全保卫部、游客服务部、会址服务部、陈列馆服务部、总政服务部、旧居服务部。
（一）部门决算单位构成
序号 | 单位名称 | 单位类型 |
1 | 遵义会议纪念馆 | 财政全额补助事业单位 |
注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。
（二）部门人员构成
编制数 | 在编实有人数 | 离退休人员 | ||
合计 | 行政编制 | 事业编制 | ||
37 | 33 | 0 | 33 | 42 |
公开报表详见附件。
2022年度收、支总计8597.56万元，与2021年相比，减少128.49万元，降低1.47%，主要原因是专项资金较2021年有所减少。
本年收入合计4221.06万元，其中：财政拨款收入4215.27万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.79万元，占0.14%。
本年支出合计5567.51万元，其中：基本支出894.69万元，占16.07%;项目支出 4672.81万元，占83.93%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年度财政拨款收、支总计8526.02万元，与2021年相比，增加394.66万元，增长4.85%，主要原因是在编人员绩效工资全额纳入市级财政年度预算，人员经费预算增加。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5559.36万元，占本年支出合计的99.85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1782.05万元，增长47.18%，主要原因是使用上年度结转资金及本年专项资金同步开展遵义会议会址展示工程、改陈布展专项工程及馆藏文物预防性保护工程等专项工程。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
文化体育与传媒支出科目207（类）5418.15万元，占97.46%；房保障支出科目221（类）51.93万元，占0.93%；社会保障和就业支出科目208（类）49.05万元，占0.88%；卫生健康支出科目210（类）39.80万元，占0.72%；一般公共服务支出科目201（类）0.42万元，占0.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为684.63万元，支出决算为5559.36万元，完成年初预算的812.02%。其中：
（1）一般公共服务支出201（类）其他共产党事务支出20136（款） 一般行政管理事务2013602（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年度预算调整支出0.42万元。
（2）文物体育旅游与传媒207（类）文物20702（款）文物保护2070204 （项）。年初预算为0万元，支出决算为1251.28万元。决算数大于预算数的主要原因是上级文物保护专项资金未做年初预算，年度预算调整支出1251.28万元。
（3）文物体育旅游与传媒207（类）文物20702（款）博物馆2070205（项）。年初预算为524.03万元，支出决算为4166.88万元，完成年初预算的795.16%。决算数大于预算数的主要原因是中央免费开放补助资金及上级下达专项资金未做年初预算。
（4）社会保障与就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）。年初预算为38.56万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算的96.42%。决算数与预算数相对持平。
（5）社会保障与就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）。年初预算为19.29万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的48.21%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金虚账未记实。
（6）社会保障与就业支出208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）。年初预算为2.65万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的96.98%。决算数与预算数相对持平。
（7）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）。年初预算为19.13万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的91.01%。决算数与预算数相对持平。
（7）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）。年初预算为27.08万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的82.68%。决算数小于预算数的主要原因离退休人员正常减员导致预算执行数减少。
（8）住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）。年初预算为53.88万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的96.38%。决算数与预算数相对持平。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出894.69万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：
人员经费890.18万元，主要包括基本工资161.66万元、津贴补贴57.96万元、绩效工资267.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.18万元、职业年金缴费13.26万元、职工基本医疗保险缴费17.41万元、公务员医疗补助缴费22.39万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金51.93万元、离退休费117.19万元、抚恤金39.89万元、生活补助0.25万元、其他对个人和家庭的补助100.90万元。
公用经费4.52万元，主要包括在职人员工会经费3.54万元、福利费0.98万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为9.11万元，支出决算为9.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与2021年相比，增加2.03万元，增长28.67%，主要原因是疫情缓和，“三公”经费开始正常支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算9.11万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.87万元，占97.37%；公务接待费支出决算0.24万元，占2.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，因公出国经费统一由市级财政带编预算，在预算执行中在根据部门因公出国的需求申请下达经费。
2.公务用车购置及运行维护费预算数为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费与2021年相比，增加2.45万元，增长38.16%，增加主要原因是是疫情缓和，公务用车使用频率增加。其中：
公务用车购置费0万元，购置公务车0台。
公务用车运行维护费8.87万元，主要用于公务用车进行日常公务活动所发生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算数为0.24万元，支出决算为0.24万元，完
成预算数的100%，决算数与预算数持平。公务接待费与2021年相比，减少0.41万元，降低63.08%，减少的主要原因是严格按照国家相关规定压缩公务接待标准，减少接待批次及新冠疫情影响。2022年国内公务接待3批次，30人次，支出0.24万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要内容为接待全国各兄弟馆考察、学习等公务性接待；国（境）外公务接待0批次，0人次，支出0万元。
（一）2022年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2021年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有政府性基金财政拨款，故本表为空表。
（二）2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2021年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有政府性基金财政拨款。
（一）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2021年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故本表为空表。
（二）2022年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2021年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是是本单位没有国有资本经营预算财政拨款。
2022年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元。
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费支出。与2021年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年同样无机关运行经费支出。
本部门2022年度政府采购支出总额3479.15万元，其中：政府采购货物支出1961.60万元、政府采购工程支出1234.00万元、政府采购服务支出283.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于我馆职工日常公务出行；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金7613.43万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
1、纪念馆免费开放地方市级配套资金绩效自评分数为91.53分，自评结果为优；
2、2022年度中央免费开放补助资金绩效自评分数为90.41分，自评结果为优；
3、遵义会议纪念馆馆藏文物预防性保护（二期）项目绩效自评分数为91.27分，自评结果为优；
4、遵义会议会址展示工程项目绩效自评分数为96.12分，自评结果为优；
5、2021年高层次人才专项项目绩效自评分数为100分，自评结果为优；
6、2022年度遗属生活补助项目绩效自评分数为100分，自评结果为优；
7、遵义会议陈列馆展陈提升工程项目绩效自评分数为90.50分，自评结果为优；
8、上年结转2021年度中央免费开放补助资金绩效自评分数为91.02分，自评结果为优；
9、市教体局转拨开展主题展览活动经费项目绩效自评分数为100分，自评结果为优；
10、遵义会议纪念馆馆藏文物数字化保护三期项目绩效自评分数为98.05分，自评结果为优；
2022年度项目绩效自评结果优等以上项目10个，占总体项目的100%。项目支出绩效自评表详见附件。
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。
（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）文化体育旅游与传媒207（类）文物20702（款）文物保护2070204（项）。反映考古发掘及文物保护方面的支出。
（十八）文化体育旅游与传媒207（类）文物20702（款）博物馆2070205（项）。反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
（十九）社会保障与就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）。反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（二十）社会保障与就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十一）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十二）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十三）住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）。反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
附件：1.遵义会议纪念馆2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
附件2-2：遵义会议纪念馆2022年部门决算公开报表.xls
遵义会议全国巡展
